ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL torna público o Extrato do contrato, resultante do Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 25.2020.06.25.0001.

UNIDADE ADMINISTRATIVA:

Gestão/Unidade:  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte: 1 001.00000.00

Programa de Trabalho:  02.11.01.08.122.0111.2031 – FUNCIONAMENTO DA UNIDADE – SDS

Elemento de Despesa:  3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor a ser pago: R$ 134.121,00 (Cento e trinta e quatro mil, cento e vinte um reais).

Fonte: 1 001.00000.00

Programa de Trabalho:  02.11.02.08.244.0209.2157 – SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA – PAIF

Elemento de Despesa:  3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor a ser pago: R$ 105.260,00 (Cento e cinco mil, duzentos e sessenta reais).

Fonte: 1 001.00000.00

Programa de Trabalho:  02.11.02.08.244.0209.2159 – SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL- PAEFI

Elemento de Despesa:  3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor a ser pago: R$ 52.647,20 (Cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte centavos).

Fonte: 1 311.00000.00

Programa de Trabalho:  02.11.02.08.244.0209.2117 – SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA – IGDBF

Elemento de Despesa:  3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor a ser pago: R$ 87.912,00 (Oitenta e sete mil, novecentos e doze reais).

Fonte: 1 001.00000.00

Programa de Trabalho:  02.11.01.08.243.0214.2029 – FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

Elemento de Despesa:  3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor a ser pago: R$ 62.030,00 (Sessenta e dois mil e trinta reais)

Fonte: 1 001.00000.00

Programa de Trabalho:  02.11.02.08.244.0209.2179 – FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Elemento de Despesa:  3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor a ser pago: R$ 2.249,40 (Dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

Fonte: 1 311.00000.00

Programa de Trabalho:  02.11.02.08.243.0209.2508 – PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ)

Elemento de Despesa:  3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor a ser pago: R$ 54.376,00 (Cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais).

Objeto: O Termo de Contrato é a Aquisição de Combustíveis, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

CONTRATADA:  EMPRESA SAMPAIO E LOPES LTDA, CNPJ nº 09.316.208/0001-99.

ASSINA PELO CONTRATADO: Carlos Augusto Dantas Sampaio

ASSINA PELO CONTRATANTE: EVALZITA MARTINS FROTA BARROS

VALOR DO CONTRATO: R$ 498.595,60 (Quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos).