Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09040007 - DATA: 09/04/2026
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS AS SECRETAR [...]
|
16.894,28 |
|
EMPENHO: 09040008 - DATA: 09/04/2026
WONICLEY ALVES FERREIRA ME
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, APOIO LOGÍSTICO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, ABRANGE [...]
|
25.855,61 |
|
EMPENHO: 09040009 - DATA: 09/04/2026
FSM DA COSTA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS AS SECRETAR [...]
|
21.457,00 |
|
EMPENHO: 09040002 - DATA: 09/04/2026
CDE CLINICA DE DIALISE DO EUSEBIO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO EM JUIZO DE DECISAO JUCUCIAL DO PROCESSO 0821752-60.2023.4.05.8100, CONSIGNACAO EM PAGAMENTO EM ANEXO NO REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS ENCAMINHADOS PELO FNS PA [...]
|
53.490,42 |
|
EMPENHO: 08040001 - DATA: 08/04/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL, PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
|
20.620,00 |
|
EMPENHO: 08040002 - DATA: 08/04/2026
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LUZ DO SOL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
TERMO DE FOMENTO Nº 08/2026, TEM COMO OBJETO O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO INTELIGENCIA ARTIFICIAL 60 +, QUE CONSISTE EM REALIZAÇÃO DE CURSOS DE I.A, APLICADA A ALFABETIZAÇÃO DE [...]
|
117.572,00 |
|
EMPENHO: 08040003 - DATA: 08/04/2026
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LUZ DO SOL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
TERMO DE FOMENTO Nº 08/2026, TEM COMO OBJETO O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO HORTA SOCIAL, QUE CONSISTE EM REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PRODUÇÃO ORGANICA E FORNECER CESTAS DE ALIMENTOS [...]
|
50.604,00 |
|
EMPENHO: 07040006 - DATA: 07/04/2026
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA, ATUALMENTE EM PERÍODO DE GARANTIA, VISANDO ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO E A CONTINUIDADE D [...]
|
1.733,34 |
|
EMPENHO: 07040005 - DATA: 07/04/2026
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULO DA FROTA OFICIAL, PLACA TIJ8J68, AINDA COBERTO POR GARANTIA DE FÁBRICA, VISANDO ASSEGURAR A OPERACIONA [...]
|
912,00 |
|
EMPENHO: 07040011 - DATA: 07/04/2026
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULO DA FROTA OFICIAL, PLACA TIJ8J68, AINDA COBERTO POR GARANTIA DA FÁBRICA, VISANDO ASSESSUGAR A OPERACION [...]
|
912,00 |
|
EMPENHO: 07040004 - DATA: 07/04/2026
CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETOS REFERENTES AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT
|
500,00 |
|
EMPENHO: 07040008 - DATA: 07/04/2026
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO
|
1.400,08 |
|
EMPENHO: 07040009 - DATA: 07/04/2026
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL
|
64.157,36 |
|
EMPENHO: 07040010 - DATA: 07/04/2026
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
|
80.442,56 |
|
EMPENHO: 07040001 - DATA: 07/04/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
41.864,00 |
|
EMPENHO: 07040002 - DATA: 07/04/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
29.999,90 |
|
EMPENHO: 07040003 - DATA: 07/04/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
29.687,20 |
|
EMPENHO: 07040012 - DATA: 07/04/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES LEGAIS , EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL , PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 06040009 - DATA: 06/04/2026
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
|
145.125,00 |
|
EMPENHO: 06040067 - DATA: 06/04/2026
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, QUE SERÃO [...]
|
600.000,00 |
|
EMPENHO: 06040028 - DATA: 06/04/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL [...]
|
100.000,00 |
|
EMPENHO: 06040013 - DATA: 06/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
26.150,00 |
|
EMPENHO: 06040041 - DATA: 06/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
|
27.206,05 |
|
EMPENHO: 06040026 - DATA: 06/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
|
16.017,50 |
|
EMPENHO: 06040027 - DATA: 06/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
|
36.250,00 |
|
EMPENHO: 06040042 - DATA: 06/04/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
|
28.667,00 |
|
EMPENHO: 06040043 - DATA: 06/04/2026
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PECAS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
|
6.722,00 |
|
EMPENHO: 06040040 - DATA: 06/04/2026
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PECAS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
|
59.780,00 |
|
EMPENHO: 06040014 - DATA: 06/04/2026
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PECAS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO
|
3.040,00 |
|
EMPENHO: 06040003 - DATA: 06/04/2026
EDITORA PETER ROHL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
|
545.935,80 |
|
