Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040044 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
400.000,00 |
|
EMPENHO: 01040046 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CRAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 09020045.
|
600.000,00 |
|
EMPENHO: 01040094 - DATA: 01/04/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
16.380,00 |
|
EMPENHO: 01040019 - DATA: 01/04/2026
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE ASSESSORIA
|
18.000,00 |
|
EMPENHO: 01040021 - DATA: 01/04/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA , MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.
|
2.985,12 |
|
EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE AGUA
|
3.522,00 |
|
EMPENHO: 01040036 - DATA: 01/04/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE INSUMO, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE M [...]
|
4.479,00 |
|
EMPENHO: 01040037 - DATA: 01/04/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SUPORTE DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO.
|
17.357,58 |
|
EMPENHO: 01040045 - DATA: 01/04/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SUPORTE DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO-IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
14.447,61 |
|
EMPENHO: 01040053 - DATA: 01/04/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SUPORTE DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO [...]
|
2.774,52 |
|
EMPENHO: 01040057 - DATA: 01/04/2026
F L SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE TANQUE DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A S [...]
|
2.050,00 |
|
EMPENHO: 01040059 - DATA: 01/04/2026
NC COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO VIRTUAL DE GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ARQUIVÍSTICOS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE [...]
|
150.014,94 |
|
EMPENHO: 01040060 - DATA: 01/04/2026
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL PLANO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
154.000,00 |
|
EMPENHO: 01040071 - DATA: 01/04/2026
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAL SOBRE BENEFICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 01040084 - DATA: 01/04/2026
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
125.927,41 |
|
EMPENHO: 01040085 - DATA: 01/04/2026
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
32.388,00 |
|
EMPENHO: 01040087 - DATA: 01/04/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO ESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
65.000,00 |
|
EMPENHO: 01040104 - DATA: 01/04/2026
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO -IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
82.440,00 |
|
EMPENHO: 01040108 - DATA: 01/04/2026
BANCO DO BRASIL S.A
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
20.000,00 |
|
EMPENHO: 01040112 - DATA: 01/04/2026
FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL EDNARDO WEYNE S/N, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
66.091,77 |
|
EMPENHO: 01040119 - DATA: 01/04/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇOS DE MORDENIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO -IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
|
26.246,00 |
|
EMPENHO: 01040023 - DATA: 01/04/2026
DETRAN CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
REFERENTE À DESPESA COM EMISSÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E TAXA DE LICENCIAMENTO ALUSIVA AO VEICULO CLASSIC-LS DE PLACA OCC-1883 DE PROPRIEDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TR [...]
|
220,45 |
|
EMPENHO: 01040058 - DATA: 01/04/2026
ECT EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POSTAIS TELEMATICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAL A SEREM DISPONIBILIZADOS EM UNIDADE DE ATENDIMENTO OU ATRAVES DA CARGA [...]
|
180.000,00 |
|
EMPENHO: 01040068 - DATA: 01/04/2026
RAFAEL MAIA DE MORAES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE. CONFORME AIT Nº N010035254 - PROTOCOLO 202600795 - PLACA POV0878
|
313,25 |
|
EMPENHO: 01040091 - DATA: 01/04/2026
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO E DE SERVIÇOS VINCULADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, PROVENDO FISCALIZAÇÃO DE INFRAÇÕE [...]
|
640.407,00 |
|
EMPENHO: 01040092 - DATA: 01/04/2026
RAFAEL MAIA DE MORAES
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE. CONFORME AIT Nº N010036742 - PROTOCOLO 202600796 - PLACA POV0878
|
310,14 |
|
EMPENHO: 01040105 - DATA: 01/04/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE INSUMOS(EXCETO PAPEL) DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMATICA COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IM [...]
|
13.739,28 |
|
EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2026
CASA DE FOGOS SAO JOAO LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SHOWS PIROTECNICOS E PIROMUSICAIS SEQUENCIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
189.864,50 |
|
EMPENHO: 01040088 - DATA: 01/04/2026
INFRA S.A VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PL
VALOR REFERENTE A GRU - PARA ATENDER A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICÍPIO
|
34.000,00 |
|
EMPENHO: 01040049 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
4.000.000,00 |
|
