Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040076 - DATA: 01/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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1.706,40 |
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EMPENHO: 01040077 - DATA: 01/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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46.280,00 |
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EMPENHO: 01040078 - DATA: 01/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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53.400,00 |
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EMPENHO: 01040079 - DATA: 01/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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212.219,75 |
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EMPENHO: 01040080 - DATA: 01/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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213.075,00 |
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EMPENHO: 01040081 - DATA: 01/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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35.600,00 |
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EMPENHO: 01040082 - DATA: 01/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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219.029,50 |
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EMPENHO: 01040083 - DATA: 01/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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17.800,00 |
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EMPENHO: 01040084 - DATA: 01/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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24.195,25 |
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EMPENHO: 01040085 - DATA: 01/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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43.230,25 |
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EMPENHO: 01040086 - DATA: 01/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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30.737,75 |
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EMPENHO: 01040087 - DATA: 01/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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81.303,15 |
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EMPENHO: 01040088 - DATA: 01/04/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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91.826,00 |
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EMPENHO: 01040089 - DATA: 01/04/2026
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE EUSEBIO
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704.636,85 |
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EMPENHO: 01040090 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% ETI - ECOLAS DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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500.000,00 |
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EMPENHO: 01040091 - DATA: 01/04/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 30% ETI - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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139.000,00 |
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EMPENHO: 01040092 - DATA: 01/04/2026
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCUOS, PARA ATENDER A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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10.796,00 |
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EMPENHO: 01040093 - DATA: 01/04/2026
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECREATARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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32.388,00 |
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EMPENHO: 01040094 - DATA: 01/04/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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16.380,00 |
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EMPENHO: 01040095 - DATA: 01/04/2026
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
EXECUÇÃO DE SERVÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUSÉBIO
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200.000,00 |
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EMPENHO: 01040097 - DATA: 01/04/2026
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APOIO AO GABINETE.
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111.243,90 |
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EMPENHO: 01040098 - DATA: 01/04/2026
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚIDE.
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65.700,00 |
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EMPENHO: 01040099 - DATA: 01/04/2026
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚIDE.
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113.220,00 |
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EMPENHO: 01040100 - DATA: 01/04/2026
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚIDE.
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35.542,44 |
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EMPENHO: 31030001 - DATA: 31/03/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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3.094,25 |
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EMPENHO: 31030002 - DATA: 31/03/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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4.950,80 |
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EMPENHO: 31030003 - DATA: 31/03/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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1.237,70 |
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EMPENHO: 31030004 - DATA: 31/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
REFERENTE Á DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIS, IPTU DO PRÉDIO ONDE FICA A SEDE DO DETRAN EUSÉBIO, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE EUSÉBIO.
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1.271,80 |
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EMPENHO: 30030001 - DATA: 30/03/2026
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINAS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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5.208,25 |
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EMPENHO: 30030002 - DATA: 30/03/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA-SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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12.882,00 |
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