Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 17030007
54.903.303/0001-43
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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05050083 |
897,60 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02010108
40.432.544/0001-47
CLARO S.A.
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP , QUANTITATIVO DE 13 LINHAS SMP + INTERNET MÓVEL. INTERNET MÓVEL COM PACOTE DE ACESSO À INTERNET COM FRANQUIA MÍNIMA DE 30 GB.
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05050089 |
503,10 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 17030006
54.903.303/0001-43
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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05050090 |
897,60 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 17030008
54.903.303/0001-43
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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05050092 |
3.590,40 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 24020003
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PACOTE OFFICE E LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL, COPIADORA E IMPRESSORA COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER [...]
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05050094 |
4.560,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 20020003
43.178.739/0001-09
ISICOP SERVICOS E COMERCIO LTDA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LIC [...]
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05050096 |
222,60 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 30030006
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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05050097 |
1.940,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 30030006
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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05050098 |
2.996,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 30030006
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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05050099 |
4.140,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 30030006
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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05050100 |
22.434,03 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 12020002
11.957.607/0001-80
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM KIT BIOMÉTRICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL ? CIN, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES R [...]
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05050102 |
14.390,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 08040001
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL, PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
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05050103 |
677,20 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 05010128
11.093.169/0001-50
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PLANOS MENSAIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPER [...]
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05050105 |
1.230,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 04050129
***.260.993-**
FERNANDA ESTEFANIA MAIA NOGUEIRA LIRA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO DESTINADO À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR RESPONSÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA [...]
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05050113 |
3.000,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 22040001
02.032.646/0001-86
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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04050013 |
15.387,50 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040033
11.044.272/0001-00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE PNEUS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,
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04050014 |
1.440,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01040034
11.044.272/0001-00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE PNEUS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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04050016 |
1.440,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 16040004
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COMPRAS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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04050018 |
29.969,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 28040004
64.143.962/0001-82
FRANCISCO EMANOEL DE LIMA SOUSA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, FUNDAMENTADO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI Nº 14.133/2021, DE AC [...]
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04050021 |
3.930,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02010159
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
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04050022 |
18.880,95 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02010159
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
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04050023 |
6.863,45 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02010159
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
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04050024 |
8.908,99 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 17030006
54.903.303/0001-43
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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04050025 |
12,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02030152
06.099.370/0001-04
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUPORTE DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA E LOGICA, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIP [...]
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04050027 |
1.605,29 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 28040004
64.143.962/0001-82
FRANCISCO EMANOEL DE LIMA SOUSA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, FUNDAMENTADO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI Nº 14.133/2021, DE AC [...]
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04050030 |
8.950,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 30040002
***.296.273-**
MA DO PERPETUO SOCORRO CORTEZ BONA DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RERENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO N° P102030968-2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO
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04050031 |
5.995,42 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 05010111
33.683.111/0002-80
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTA DE NOTA FISCAL ELETRONICA (NF-E) POR MEIO DE ACESSO A UMA BASE DE DADOS OU PLATAFORMA WEBAPI (APPLICATION PROGRAMMING INT [...]
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04050032 |
404,32 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02030017
14.093.428/0001-30
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
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04050034 |
2.281,50 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02030016
14.093.428/0001-30
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
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04050037 |
4.007,31 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02030018
14.093.428/0001-30
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE MICRO-ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
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04050040 |
1.669,80 |
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