Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060132 - DATA: 01/06/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS BANCARIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
10.000,00 |
6.881,41 |
6.881,41 |
|
EMPENHO: 01060013 - DATA: 01/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
41.501,30 |
41.501,30 |
41.501,30 |
|
EMPENHO: 01060014 - DATA: 01/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
34.064,60 |
34.064,60 |
34.064,60 |
|
EMPENHO: 01060026 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
20.370,05 |
20.370,05 |
20.370,05 |
|
EMPENHO: 01060027 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
48.753,36 |
48.753,36 |
48.753,36 |
|
EMPENHO: 01060028 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
15.519,66 |
15.519,66 |
15.519,66 |
|
EMPENHO: 01060029 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SDS COVID BASICA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NO SETOR COVID BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
19.692,93 |
19.692,93 |
19.692,93 |
|
EMPENHO: 01060090 - DATA: 01/06/2026
ADELIANE DA SILVA SALES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS AS FAMILIAS ACOLHEDORAS DESTE MUNICIPIO, AMPARADO POR LEI MUNICIPAL Nº 1581/2018 - ARTIGO 17 INC 5º . A LEI 8069/90 - ART 260 INC 1ºA, P [...]
|
11.347,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
|
EMPENHO: 01060098 - DATA: 01/06/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
21.000,00 |
965,72 |
965,72 |
|
EMPENHO: 01060109 - DATA: 01/06/2026
JOSE GOMES DE SOUSA NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS COM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO, PARA ATENDER A SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
27.438,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060001 - DATA: 01/06/2026
INSTITUTO ELO BRASIL - ELOBR
|
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERINDO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIUNDO CHAMADA PÚBLICA N 2023.04.13/0001 PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO, A SER FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE EUSÉBIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
380.617,69 |
380.617,69 |
380.617,69 |
|
EMPENHO: 01060020 - DATA: 01/06/2026
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPRO [...]
|
35.899,00 |
9.774,22 |
9.774,22 |
|
EMPENHO: 01060085 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
|
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES.
|
82.095,20 |
82.095,20 |
82.095,20 |
|
EMPENHO: 01060107 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
|
166.000,00 |
23.100,00 |
23.100,00 |
|
EMPENHO: 01060063 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANCA PUBLICA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
87.100,59 |
87.100,59 |
87.100,59 |
|
EMPENHO: 01060065 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA (GUARDA MUNICIPAL ) , DESTE MUNICIPIO.
|
826.428,28 |
826.428,28 |
826.428,28 |
|
EMPENHO: 01060093 - DATA: 01/06/2026
F L SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS , 02 ESCÂNERES E ATÉ 18 NOTEBOOK.
|
12.454,44 |
3.113,61 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060123 - DATA: 01/06/2026
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA GUARDA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
1.380.000,00 |
34.369,82 |
34.369,82 |
|
EMPENHO: 01060007 - DATA: 01/06/2026
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA CAPACITADA EM EXECUTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO E APOIO AO ACOMPAN [...]
|
226.401,26 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060069 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AMT
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO.
|
195.600,97 |
195.600,97 |
195.600,97 |
|
EMPENHO: 01060134 - DATA: 01/06/2026
IMOBILIARIA TORRES DE MELO NETO LTDA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA EUSEBIO DE QUEIROZ, Nº 5335 COM RUA 1º DE MAIO, Nº 02 - CENTRO - EUSÉBIO/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE EUSÉBI [...]
|
119.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060135 - DATA: 01/06/2026
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO E DE SERVIÇOS VINCULADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, PROVENDO FISCALIZAÇÃO DE INFRAÇÕE [...]
|
1.280.814,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060017 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEDETI
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E INOVAÇÃO - SEDETI, DESTE MUNICIPIO.
|
30.150,00 |
30.150,00 |
30.150,00 |
|
EMPENHO: 01060005 - DATA: 01/06/2026
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPRO [...]
|
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060008 - DATA: 01/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
|
84.175,00 |
84.175,00 |
84.175,00 |
|
EMPENHO: 01060009 - DATA: 01/06/2026
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
|
32.364,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060010 - DATA: 01/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
|
8.627,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060011 - DATA: 01/06/2026
G & J REPRESENTACAO LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE
|
6.274,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060012 - DATA: 01/06/2026
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, INCLUINDO MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO E CULTURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
|
198.900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060086 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA
|
166.882,87 |
166.882,87 |
166.882,87 |
|
