Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09010017 - DATA: 09/01/2026
EDNA MARIA DA SILVA BALTAZAR
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FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO A FAMILIA ACOLHEDORA COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVICO NO ACOLHIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME RELATORIO MENSAL DE ACOMPANH [...]
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1.768,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010031 - DATA: 09/01/2026
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO D [...]
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14.480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010029 - DATA: 09/01/2026
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO D [...]
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14.480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010027 - DATA: 09/01/2026
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO D [...]
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14.480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010034 - DATA: 09/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE EUSÉBIO
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CUBICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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5.736,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010036 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DOS SERVIDORES EM FOLHA NESTA DATA.
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1.542,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010037 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DOS SERVIDORES EM FOLHA NESTA DATA.
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47.959,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010044 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO.
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21.846,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010038 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DOS SERVIDORES EM FOLHA NESTA DATA.
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8.661,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010045 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO, NESTA DATA
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1.625,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010043 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DOS SERVIDORES EM FOLHA NESTA DATA.
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1.971,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010042 - DATA: 08/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.
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224,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010038 - DATA: 08/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, NESTA DATA.
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750,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2026
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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44.044,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010059 - DATA: 08/01/2026
MOV TAVARES MAGAZINE LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, NESTA DATA.
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129,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010058 - DATA: 08/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, NESTA DATA.
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105,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010007 - DATA: 08/01/2026
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
REFERENTE A LOCACAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
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266,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010006 - DATA: 08/01/2026
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
REFERENTE A LOCACAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
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2.726,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010005 - DATA: 08/01/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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2.292,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010004 - DATA: 08/01/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO VW FOX DE PLACA OIJ-1019 DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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1.392,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010086 - DATA: 08/01/2026
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. INSS RETIDO EM NF
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29.090,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010065 - DATA: 08/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, NESTA DATA.
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405,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010064 - DATA: 08/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, NESTA DATA.
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414,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010041 - DATA: 08/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. INSS RETIDO EM NF Nº67892
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15.597,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010040 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº67892
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7.209,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010039 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:67892
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6.920,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010037 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº4091
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13.222,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010036 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:4091
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12.693,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010022 - DATA: 08/01/2026
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SEINS [...]
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17.721,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010021 - DATA: 08/01/2026
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. E [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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