Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27040068 - DATA: 27/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 13366
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54,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040067 - DATA: 27/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 13366
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22,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040065 - DATA: 27/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 241832
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17,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040063 - DATA: 27/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 1590
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6,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040061 - DATA: 27/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 1600
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8,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040020 - DATA: 27/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 13365
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96,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040019 - DATA: 27/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 13365
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40,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040012 - DATA: 27/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 609
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6.551,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040004 - DATA: 27/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 60
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4.151,56 |
12.300,00 |
12.300,00 |
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EMPENHO: 27040009 - DATA: 27/04/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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80.247,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040008 - DATA: 27/04/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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41.282,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040010 - DATA: 27/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA UNILIFE HOSPITALAR, REFERENTE NF: 1137, 1139, 1140, 1141.
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1.458,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040001 - DATA: 27/04/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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4.216,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040045 - DATA: 27/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 13327
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14,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040044 - DATA: 27/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 13327
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6,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040042 - DATA: 27/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO NO PAGAMENTO
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703,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040002 - DATA: 27/04/2026
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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15.212,35 |
15.212,35 |
15.212,35 |
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EMPENHO: 27040034 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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4.760,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040033 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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4.760,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040032 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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4.760,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040031 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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4.760,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040030 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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4.760,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040029 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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4.760,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040028 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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4.760,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040027 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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4.760,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040026 - DATA: 27/04/2026
TECPLAST-TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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4.901,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040025 - DATA: 27/04/2026
TECPLAST-TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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13.478,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040024 - DATA: 27/04/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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7.467,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040023 - DATA: 27/04/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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22.403,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27040022 - DATA: 27/04/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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18.669,76 |
0,00 |
0,00 |
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