Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31030002 - DATA: 31/03/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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4.950,80 |
4.950,80 |
4.950,80 |
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EMPENHO: 31030003 - DATA: 31/03/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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1.237,70 |
1.237,70 |
1.237,70 |
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EMPENHO: 31030004 - DATA: 31/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
REFERENTE Á DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIS, IPTU DO PRÉDIO ONDE FICA A SEDE DO DETRAN EUSÉBIO, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE EUSÉBIO.
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1.271,80 |
1.271,80 |
1.271,80 |
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EMPENHO: 30030004 - DATA: 30/03/2026
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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12.540,00 |
12.540,00 |
12.540,00 |
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EMPENHO: 30030005 - DATA: 30/03/2026
THIAGO FERRER FREIRE
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, PARA EVENTO DE CAFÉ DA MANHÃ NA SEDE DA SEFIN
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12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
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EMPENHO: 30030001 - DATA: 30/03/2026
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINAS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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5.208,25 |
5.208,25 |
5.208,25 |
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EMPENHO: 30030002 - DATA: 30/03/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA-SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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12.882,00 |
12.882,00 |
12.882,00 |
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EMPENHO: 30030003 - DATA: 30/03/2026
JORGE LUIZ OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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28.888,80 |
28.888,80 |
28.888,80 |
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EMPENHO: 30030006 - DATA: 30/03/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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127.920,33 |
116.346,53 |
47.388,83 |
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EMPENHO: 27030009 - DATA: 27/03/2026
MARIA AUXILIADORA SOUSA PAIVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SERVIÇO DE 02 (DOIS) BUFFET PARA 30 (TRINTA) PESSOAS CADA, REALIZADO NOS DIAS 20 E 26 DE MARÇO DE 2026 NO GABINETE DO PREFEITO CENTRO.
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3.882,00 |
3.882,00 |
3.882,00 |
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EMPENHO: 27030011 - DATA: 27/03/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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27.913,50 |
27.913,50 |
27.913,50 |
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EMPENHO: 27030008 - DATA: 27/03/2026
JOSE JUAREZ SOARES FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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220,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030007 - DATA: 27/03/2026
JOSE JUAREZ SOARES FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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509,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030006 - DATA: 27/03/2026
JOSE JUAREZ SOARES FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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2.616,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030005 - DATA: 27/03/2026
JOSE JUAREZ SOARES FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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230,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030004 - DATA: 27/03/2026
GLOBAL FACILITE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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67,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030003 - DATA: 27/03/2026
GLOBAL FACILITE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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280,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030001 - DATA: 27/03/2026
GLOBAL FACILITE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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78,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030002 - DATA: 27/03/2026
GLOBAL FACILITE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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1.893,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27030010 - DATA: 27/03/2026
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATACAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE EUSEBIO/CE
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3.191,42 |
2.723,83 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030001 - DATA: 26/03/2026
INFRA S.A VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL. DESTE MUNICIPIO.
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22.000,00 |
21.805,52 |
21.805,52 |
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EMPENHO: 24030003 - DATA: 24/03/2026
SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, [...]
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45.615,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030002 - DATA: 24/03/2026
FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MANGABEIRA.
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7.343,53 |
7.343,53 |
7.343,53 |
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EMPENHO: 24030001 - DATA: 24/03/2026
ASSOCIACAO ESTACAO DA LUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2026, QUE TEM COMO OBJETO O FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROJETO APOIO A CONVIVENCIA SAUDÁVEL -2026, QUE CONSISTE NA PROMOÇÃO E APOIO A CONVIVENCIA SAUD [...]
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85.700,00 |
85.700,00 |
85.700,00 |
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EMPENHO: 23030007 - DATA: 23/03/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME O PROCESSO LICITAT [...]
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164.408,95 |
164.408,95 |
164.408,95 |
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EMPENHO: 23030004 - DATA: 23/03/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO CHOCOLATE SORTIDO CAIXA DE 250G, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA [...]
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11.500,00 |
11.500,00 |
11.500,00 |
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EMPENHO: 23030006 - DATA: 23/03/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PÃO DE COCO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
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11.912,00 |
11.912,00 |
11.912,00 |
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EMPENHO: 23030005 - DATA: 23/03/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PESCADA AMARELA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA [...]
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13.072,98 |
13.072,98 |
13.072,98 |
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EMPENHO: 23030003 - DATA: 23/03/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESE [...]
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12.360,40 |
12.360,40 |
12.360,40 |
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EMPENHO: 23030014 - DATA: 23/03/2026
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE NATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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24.974,09 |
24.974,09 |
24.974,09 |
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