Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23030059 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 47105
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315,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030057 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA.
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325,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030014 - DATA: 23/03/2026
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE NATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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24.974,09 |
24.974,09 |
24.974,09 |
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EMPENHO: 23030003 - DATA: 23/03/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESE [...]
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12.360,40 |
12.360,40 |
12.360,40 |
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EMPENHO: 23030005 - DATA: 23/03/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PESCADA AMARELA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA [...]
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13.072,98 |
13.072,98 |
13.072,98 |
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EMPENHO: 23030006 - DATA: 23/03/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PÃO DE COCO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
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11.912,00 |
11.912,00 |
11.912,00 |
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EMPENHO: 23030004 - DATA: 23/03/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO CHOCOLATE SORTIDO CAIXA DE 250G, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTAÇÃO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA [...]
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11.500,00 |
11.500,00 |
11.500,00 |
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EMPENHO: 23030026 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 13111
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155,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030025 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 13111
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64,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030023 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 13109
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64,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030022 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 13109
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155,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030020 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 13106
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324,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030019 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 13106
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135,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030017 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 13113
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259,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030016 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 13113
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623,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030001 - DATA: 23/03/2026
F C SOARES E SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DESTE MUNICIPIO.
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6.583,83 |
6.583,83 |
6.583,83 |
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EMPENHO: 23030002 - DATA: 23/03/2026
F C SOARES E SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO SERVIÇODE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DOSENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,
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4.706,44 |
4.706,44 |
4.706,44 |
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EMPENHO: 23030009 - DATA: 23/03/2026
ASSOCIACAO DE ARTE CULTURA ESPORTE E EDUCACAO
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FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
TERMO DE FOMENTO Nº 07/2026, TEM COMO OBJETO A OFERTA DE VAGAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE UTILIZANDO A ARTE CIRCENSE E DA CAPOEIRA ATRAVÉS DO PROJETO CIRCOLANDO, COM FUNDAMENTAÇÃO [...]
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56.808,00 |
56.808,00 |
56.808,00 |
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EMPENHO: 23030008 - DATA: 23/03/2026
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE EUSÉBIO
ORDEM DE COMPRA DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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86.306,70 |
34.022,40 |
34.022,40 |
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EMPENHO: 23030012 - DATA: 23/03/2026
FORTAL FIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL E DA SALA DO EMPREENDEDOR, COM FUNDAMENTO NO INC 2º DO ART 95 DA LEI Nº 14.133/2021, JUNTO A SEC [...]
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12.799,86 |
12.799,86 |
12.799,86 |
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EMPENHO: 23030011 - DATA: 23/03/2026
MARIA AUXILIADORA SOUSA PAIVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK , CONFORME D.F.D. COM FUNDAMENTO NO INC 2º DO ART. 95 DA LEI Nº 14.133/2021 DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE DES [...]
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12.870,00 |
12.870,00 |
12.870,00 |
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EMPENHO: 23030010 - DATA: 23/03/2026
FORTAL FIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO INSTITUCIONAL PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E DIVULGAÇÃO DO CURSO GASTRONOMICO DE EUSEBIO, COM FUNDAMENTO NO INC 2º DO ART.95 DA LEI 14.133/2021, PARA ATEND [...]
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12.900,00 |
12.900,00 |
12.900,00 |
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EMPENHO: 23030047 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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6.515,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030046 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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6.515,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030045 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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21,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030044 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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6.494,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030043 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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6.515,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030042 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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2.801,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030041 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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3.714,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030040 - DATA: 23/03/2026
G.A.C MOTA EPP
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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3.730,00 |
0,00 |
0,00 |
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