Prefeitura de Eusébio

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 1805 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 07/05/2026 - 11:46:21

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 03030032 - DATA: 03/03/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO REF. INSS RETIDO EM NF Nº14063	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.785,89
DESPESA EXTRA: 02030002 - DATA: 02/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:490	100070000 IRRF	8.388,57
DESPESA EXTRA: 02030003 - DATA: 02/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. ISS RETIDO EM NF Nº490	100060000 ISS	20.971,41
DESPESA EXTRA: 02030004 - DATA: 02/03/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. INSS RETIDO EM NF Nº490	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	38.447,59
DESPESA EXTRA: 02030009 - DATA: 02/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO	15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:165	100070000 IRRF	1.280,00
DESPESA EXTRA: 02030011 - DATA: 02/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO	15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:164	100070000 IRRF	1.120,00
DESPESA EXTRA: 02030024 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	8.661,31
DESPESA EXTRA: 02030025 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	1.542,27
DESPESA EXTRA: 02030012 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	3.350,12
DESPESA EXTRA: 02030013 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	1.009,48
DESPESA EXTRA: 02030014 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	489,59
DESPESA EXTRA: 02030016 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	8.768,70
DESPESA EXTRA: 02030017 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	43.520,97
DESPESA EXTRA: 02030018 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	4.958,62
DESPESA EXTRA: 02030019 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	44.019,45
DESPESA EXTRA: 02030020 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	6.780,92
DESPESA EXTRA: 02030022 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000014 CONTRIBUICAO AAGEME	2.251,29
DESPESA EXTRA: 02030023 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	2.502,88
DESPESA EXTRA: 02030026 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	15.766,33
DESPESA EXTRA: 02030028 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	4.710,77
DESPESA EXTRA: 02030029 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	10.143,82
DESPESA EXTRA: 02030030 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	23.530,39
DESPESA EXTRA: 02030031 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	10 - SECRETARIA DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	97.903,59
DESPESA EXTRA: 02030032 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	577,00
DESPESA EXTRA: 02030033 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	1.675,81
DESPESA EXTRA: 02030034 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	4.900,00
DESPESA EXTRA: 02030035 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	2.100,00
DESPESA EXTRA: 02030036 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	5.371,54
DESPESA EXTRA: 02030037 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	133,00
DESPESA EXTRA: 02030038 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	1.084,93

Lista de despesas extra

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