Prefeitura de Eusébio

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 3360 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 28/07/2026 - 16:40:27

Identificação da despesa extra Fornecedor	Órgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 02030053 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	6.391,83
DESPESA EXTRA: 02030054 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	573,23
DESPESA EXTRA: 02030033 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	1.675,81
DESPESA EXTRA: 02030038 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	1.084,93
DESPESA EXTRA: 02030052 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	641,19
DESPESA EXTRA: 02030034 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	4.900,00
DESPESA EXTRA: 02030039 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	918,31
DESPESA EXTRA: 02030035 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	2.100,00
DESPESA EXTRA: 02030012 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	3.350,12
DESPESA EXTRA: 02030029 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	10.143,82
DESPESA EXTRA: 02030050 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	2.990,51
DESPESA EXTRA: 02030016 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	8.768,70
DESPESA EXTRA: 02030028 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	4.710,77
DESPESA EXTRA: 02030045 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	3.292,60
DESPESA EXTRA: 02030002 - DATA: 02/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:490	100070000 IRRF	8.388,57
DESPESA EXTRA: 02030003 - DATA: 02/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. ISS RETIDO EM NF Nº490	100060000 ISS	20.971,41
DESPESA EXTRA: 02030004 - DATA: 02/03/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. INSS RETIDO EM NF Nº490	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	38.447,59
DESPESA EXTRA: 02030032 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	577,00
DESPESA EXTRA: 02030048 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	469,10
DESPESA EXTRA: 02030056 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000014 CONTRIBUICAO AAGEME	20,00
DESPESA EXTRA: 02030018 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	4.958,62
DESPESA EXTRA: 02030030 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	23.530,39
DESPESA EXTRA: 02030062 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	12.455,69
DESPESA EXTRA: 02030025 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	1.542,27
DESPESA EXTRA: 02030013 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	1.009,48
DESPESA EXTRA: 02030049 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	1.822,39
DESPESA EXTRA: 02030017 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	43.520,97
DESPESA EXTRA: 02030020 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000012 EMPRESTIMO BB	6.780,92
DESPESA EXTRA: 02030026 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000028 EMPRESTIMO ITAU	15.766,33
DESPESA EXTRA: 02030043 - DATA: 02/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	100000013 EMPRESTIMO CEF	13.292,11

Lista de despesas extra

Qual o seu nível de satisfação com essa página?