Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07070005 - DATA: 07/07/2026
CHRISTIANE NATALIE GOMES DA SILVA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
QUADRILHA JUNINA
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5.000,00 |
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EMPENHO: 07070006 - DATA: 07/07/2026
MARIA DI MARIA EZEQUIELA GIRAO DE MENEZES
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
MUSICAIS LOCAIS BANDA
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6.000,00 |
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EMPENHO: 07070007 - DATA: 07/07/2026
LEANDRO SENA DE SOUSA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
MUSICAIS LOCAIS BANDA
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6.000,00 |
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EMPENHO: 06070003 - DATA: 06/07/2026
FRANCISCO CLAHILTON PEREIRA DA SILVA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
QUADRILHAS JUNINAS
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30.000,00 |
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EMPENHO: 06070004 - DATA: 06/07/2026
KAROLAYNE BARBOSA OLIVEIRA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
QUADRILHA JUNINA
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12.000,00 |
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EMPENHO: 06070005 - DATA: 06/07/2026
MARIA JUCILENE DOS SANTOS BARROS
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
QUADRILHA JUNINA
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5.000,00 |
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EMPENHO: 06070006 - DATA: 06/07/2026
NATANAEL LIMA DA SILVA PEREIRA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
MUSICAIS LOCAIS BANDA
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6.000,00 |
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EMPENHO: 06070007 - DATA: 06/07/2026
RAUL KELVYM PEREIRA DA SILVA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
MUSICAIS LOCAIS BANDAS
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6.000,00 |
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EMPENHO: 06070008 - DATA: 06/07/2026
ELENNAVYLA ANDRESSA DOS SANTOS
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
MUSICAIS LOCAIS BANDAS
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6.000,00 |
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EMPENHO: 06070009 - DATA: 06/07/2026
ADRIANO ROSENDO DAS CHAGAS
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
MUSICAIS LOCAIS BANDAS
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6.000,00 |
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EMPENHO: 06070010 - DATA: 06/07/2026
FRANCISCO ALBERTO DE ARAUJO QUEIROZ
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
MUSICAIS LOCAIS BANDAS
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6.000,00 |
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EMPENHO: 06070011 - DATA: 06/07/2026
FRANCISCO EVALDO PEREIRA DOS SANTOS
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
MUSICAIS LOCAIS BANDAS
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6.000,00 |
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EMPENHO: 06070001 - DATA: 06/07/2026
CDE CLINICA DE DIALISE DO EUSEBIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO EM JUIZO DE DECISAO JUCUCIAL DO PROCESSO 0821752-60.2023.4.05.8100, CONSIGNACAO EM PAGAMENTO EM ANEXO NO REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS ENCAMINHADOS PELO FNS PA [...]
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56.811,24 |
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EMPENHO: 03070001 - DATA: 03/07/2026
BOULEVARD 3 OPEN MAILL ADM IMOVEIS LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NOS TERMOS CONSTANTE NO PROCESSO DE Nº 3000128-56.2024.8.06.0075, EM NOME DE BOULEVARD 3 OPEN [...]
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116.678,04 |
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EMPENHO: 03070002 - DATA: 03/07/2026
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/ OU CHIP, [...]
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166.537,46 |
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EMPENHO: 02070001 - DATA: 02/07/2026
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
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37.035,35 |
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EMPENHO: 02070002 - DATA: 02/07/2026
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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10.021,86 |
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EMPENHO: 01070018 - DATA: 01/07/2026
POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA APARECIDA EIRE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) E OLEO LUBRIFICANTE MINERAL 2 TEMPOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA VEICULAR DA AUTARQUIA MUNICIOPAL DE M [...]
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12.522,40 |
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EMPENHO: 01070031 - DATA: 01/07/2026
BOULEVARD 3 OPEN MAILL ADM IMOVEIS LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NOS TERMOS DO CONSTANTE PROCESSO DE Nº 3000128-56.2024.8.06.0075, EM NOME DE BOULEVARD 3 OP [...]
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23.306,97 |
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EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE E DESLOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO
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15.314,69 |
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EMPENHO: 01070022 - DATA: 01/07/2026
EUSEBIO EFICIENTIZACAO ENERGETICA SPE LTDA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO O FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS INTEGRADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CIDADES INTELIGENTES NO [...]
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1.193.911,98 |
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EMPENHO: 01070029 - DATA: 01/07/2026
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC [...]
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781.314,49 |
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EMPENHO: 01070012 - DATA: 01/07/2026
IWORKING ACADEMY LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E RECURSOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS À IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMA EDUCACIONAL INTEGRADO NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, FISCAL, PREVIDENCI [...]
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1.331.561,00 |
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EMPENHO: 01070017 - DATA: 01/07/2026
RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA SS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO-EDUCACIONAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EUSÉBIO, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE LEGISLAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO EDUCACION [...]
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134.131,62 |
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EMPENHO: 01070020 - DATA: 01/07/2026
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCACAO, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO DE EUSEB [...]
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4.200.000,00 |
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EMPENHO: 01070021 - DATA: 01/07/2026
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DAR CONTINUIDADE A EXECUCAO DA OBRA DA ESCOLA SAO MIGUEL LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
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524.680,64 |
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EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2026
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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495,73 |
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EMPENHO: 01070002 - DATA: 01/07/2026
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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5.622,42 |
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EMPENHO: 01070015 - DATA: 01/07/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE GÁS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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2.104,09 |
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EMPENHO: 01070028 - DATA: 01/07/2026
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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260.640,00 |
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