Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060006 - DATA: 02/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTO QUESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DE [...]
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9.927,20 |
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EMPENHO: 02060007 - DATA: 02/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTO QUESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
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9.927,20 |
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EMPENHO: 02060008 - DATA: 02/06/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÕES DE AÇÚCAR , CAFÉ ,ADOÇANTE , ÁGUA E GÁS (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO.
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2.935,00 |
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EMPENHO: 02060009 - DATA: 02/06/2026
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
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499.943,13 |
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EMPENHO: 01060004 - DATA: 01/06/2026
EUNICE DE OLIVEIRA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
O PRESENTE ADITIVO CONTRATUAL TEM POR OBJETIVO À PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXCEPCIONALIDADE, CELEBRADO INICIALMENTE ENTRE AS PARTES, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, SENDO SUA VIGÊN [...]
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22.450,50 |
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EMPENHO: 01060066 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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103.648,57 |
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EMPENHO: 01060067 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE (CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO), DESTE MUNICIPIO.
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13.573,11 |
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EMPENHO: 01060068 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - GABVICE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE ( GAB.VICE), DESTE MUNICIPIO.
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18.916,66 |
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EMPENHO: 01060076 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE- SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
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1.000.000,00 |
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EMPENHO: 01060141 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
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108.477,76 |
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EMPENHO: 01060144 - DATA: 01/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 01060055 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL , JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICIPIO.
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72.065,29 |
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EMPENHO: 01060056 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ARTICULACAO POLITICA
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04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
AAP
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO.
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26.026,55 |
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EMPENHO: 01060125 - DATA: 01/06/2026
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
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04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
AAP
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO.
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7.000,00 |
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EMPENHO: 01060057 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ASS DE COMUNICACAO
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05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
AC
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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22.386,79 |
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EMPENHO: 01060143 - DATA: 01/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
AC
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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65.000,00 |
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EMPENHO: 01060052 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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237.383,66 |
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EMPENHO: 01060142 - DATA: 01/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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59.755,20 |
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EMPENHO: 01060054 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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130.416,57 |
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EMPENHO: 01060129 - DATA: 01/06/2026
CONSORCIO EUSEBIO VIAS
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
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2.000.000,00 |
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EMPENHO: 01060130 - DATA: 01/06/2026
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
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178.133,64 |
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EMPENHO: 01060018 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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14.321,56 |
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EMPENHO: 01060021 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORR [...]
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483.314,12 |
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EMPENHO: 01060024 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORR [...]
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4.469.028,90 |
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EMPENHO: 01060030 - DATA: 01/06/2026
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 01060031 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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46.580,00 |
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EMPENHO: 01060032 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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22.250,00 |
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EMPENHO: 01060033 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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170.346,00 |
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EMPENHO: 01060034 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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3.560,00 |
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EMPENHO: 01060038 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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13.271,00 |
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