Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09020085 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DO COVID SDS BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES [...]
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23.000,00 |
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EMPENHO: 09020086 - DATA: 09/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS LINK DE INTERNET
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12.987,60 |
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EMPENHO: 09020087 - DATA: 09/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA.
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308,28 |
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EMPENHO: 09020088 - DATA: 09/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, TELEFONIA VOIP
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6.764,60 |
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EMPENHO: 09020089 - DATA: 09/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
FORNECIMENTO DE SERVIÇO LINK DE INTERNET
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3.246,90 |
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EMPENHO: 09020090 - DATA: 09/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇO DE LINK DE INTERNET
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3.246,90 |
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EMPENHO: 09020096 - DATA: 09/02/2026
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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5.208,25 |
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EMPENHO: 09020097 - DATA: 09/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE DE INFORMATICA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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1.928,62 |
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EMPENHO: 09020098 - DATA: 09/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ,CORRETIVA FÍSICA LOGICA( SOFTWARE),PARA TENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPE [...]
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331,68 |
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EMPENHO: 09020099 - DATA: 09/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ,CORRETIVA FÍSICA LOGICA( SOFTWARE) ,PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO [...]
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1.605,29 |
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EMPENHO: 09020014 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PRD
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORR [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 09020015 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PRD
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DESTE MUNICIP [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 09020052 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
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481.915,76 |
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EMPENHO: 09020053 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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1.500.000,00 |
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EMPENHO: 09020054 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSSOLA LOTADO NO PASC DESTE MUNICIPIO.
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3.500.000,00 |
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EMPENHO: 09020055 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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250.000,00 |
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EMPENHO: 09020056 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CEO DESTE MUNICIPIO.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 09020057 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 09020059 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 09020060 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO.
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720.000,00 |
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EMPENHO: 09020061 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PESSOAL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO
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1.000.000,00 |
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EMPENHO: 09020062 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO
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135.000,00 |
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EMPENHO: 09020104 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 09020105 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2026
FRENTE NACIONAL DE PREFEITAS E PREFEITOS
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DA ENTIDADE FRENTE NACIONAL DE PREFEITAS E PREFEITOS - FNP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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72.116,10 |
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EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2026
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO INFANTIL DA REDE PUBLICA DE EUSÉBIO
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595.916,72 |
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EMPENHO: 02020031 - DATA: 02/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQU [...]
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1.646,04 |
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EMPENHO: 02020040 - DATA: 02/02/2026
DATAGED INFORMATICA LTDA EPP
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E SUSPORTE DE SISTEMA TECNICO.
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41.102,90 |
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EMPENHO: 02020032 - DATA: 02/02/2026
JOSE JUAREZ SOARES FILHO
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CE
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1.359,13 |
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EMPENHO: 02020033 - DATA: 02/02/2026
GLOBAL FACILITE LTDA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SISPE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE
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767,11 |
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