Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30060001 - DATA: 30/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
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42.500,00 |
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EMPENHO: 30060002 - DATA: 30/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
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112.350,00 |
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EMPENHO: 26060002 - DATA: 26/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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1.000.000,00 |
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EMPENHO: 26060003 - DATA: 26/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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16.010,00 |
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EMPENHO: 25060004 - DATA: 25/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS.
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65,11 |
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EMPENHO: 24060002 - DATA: 24/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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12.300,00 |
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EMPENHO: 24060003 - DATA: 24/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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4.800,00 |
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EMPENHO: 22060001 - DATA: 22/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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8.000,00 |
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EMPENHO: 19060003 - DATA: 19/06/2026
FOGO E GLORIA PRODUCOES LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FOGO E GLORIA PARA COMPOR A PROGRAMACAO DA MARCHA PARA JESUS DE EUSEBIO 2026.
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70.000,00 |
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EMPENHO: 17060004 - DATA: 17/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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70.806,00 |
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EMPENHO: 17060003 - DATA: 17/06/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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117.396,00 |
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EMPENHO: 15060013 - DATA: 15/06/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISICAO DE ACUCAR CAFE ADOCANTE AGUA E GAS (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
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3.522,00 |
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EMPENHO: 12060004 - DATA: 12/06/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE COMPRA DE AGUA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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997,90 |
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EMPENHO: 08060010 - DATA: 08/06/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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13.227,50 |
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EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
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5.870,00 |
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EMPENHO: 02060006 - DATA: 02/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTO QUESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DE [...]
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9.927,20 |
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EMPENHO: 02060007 - DATA: 02/06/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTO QUESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
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9.927,20 |
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EMPENHO: 02060008 - DATA: 02/06/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÕES DE AÇÚCAR , CAFÉ ,ADOÇANTE , ÁGUA E GÁS (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO.
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2.935,00 |
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EMPENHO: 01060066 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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103.648,57 |
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EMPENHO: 01060067 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE (CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO), DESTE MUNICIPIO.
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13.573,11 |
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EMPENHO: 01060068 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - GABVICE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE ( GAB.VICE), DESTE MUNICIPIO.
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18.916,66 |
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EMPENHO: 01060076 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE- SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
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1.000.000,00 |
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EMPENHO: 01060141 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
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108.477,76 |
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EMPENHO: 01060144 - DATA: 01/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
AMMACU
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 01060055 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL , JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICIPIO.
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72.065,29 |
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EMPENHO: 01060056 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ARTICULACAO POLITICA
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04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
AAP
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO.
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26.026,55 |
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EMPENHO: 01060057 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ASS DE COMUNICACAO
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05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
AC
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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22.386,79 |
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EMPENHO: 01060143 - DATA: 01/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
AC
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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65.000,00 |
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EMPENHO: 01060052 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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237.383,66 |
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EMPENHO: 01060142 - DATA: 01/06/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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59.755,20 |
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