Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060077 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO PSF
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448.700,90 |
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EMPENHO: 01060078 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO NASF
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36.352,91 |
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EMPENHO: 01060079 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO PACS
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239.075,12 |
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EMPENHO: 01060080 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CEO
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50.433,71 |
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EMPENHO: 01060081 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CAPS
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130.101,29 |
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EMPENHO: 01060082 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO
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69.987,37 |
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EMPENHO: 01060083 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA POLICLINICA.
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75.542,64 |
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EMPENHO: 01060084 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENO - COVID BASICA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO COVID BASICA
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15.154,60 |
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EMPENHO: 01060085 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SEJ
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES.
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82.095,20 |
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EMPENHO: 01060086 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SCT
REFERNETE A DESPESA COM PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA
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166.882,87 |
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EMPENHO: 01060036 - DATA: 01/06/2026
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIETA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 0052734-20.2021.8.06.0075, BENEFICIARIO: JOSÉ VALENTIM LAURINDO DO NASCIMENTO.
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4.284,00 |
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EMPENHO: 01060048 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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212.733,00 |
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EMPENHO: 01060049 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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56.597,40 |
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EMPENHO: 01060087 - DATA: 01/06/2026
LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
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189.891,37 |
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EMPENHO: 01060088 - DATA: 01/06/2026
LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
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249.891,37 |
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EMPENHO: 01060089 - DATA: 01/06/2026
FABRICIO COSTA LIMA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
CUSTEIO DO SEGURO DEFESSO DESTINADO A COLONIA DOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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4.863,00 |
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EMPENHO: 01060090 - DATA: 01/06/2026
ADELIANE DA SILVA SALES
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS AS FAMILIAS ACOLHEDORAS DESTE MUNICIPIO, AMPARADO POR LEI MUNICIPAL Nº 1581/2018 - ARTIGO 17 INC 5º . A LEI 8069/90 - ART 260 INC 1ºA, P [...]
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11.347,00 |
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EMPENHO: 01060091 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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5.000.000,00 |
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EMPENHO: 01060092 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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2.000.000,00 |
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EMPENHO: 01060093 - DATA: 01/06/2026
F L SERVICOS E COMERCIO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO 05 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS , 02 ESCÂNERES E ATÉ 18 NOTEBOOK.
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12.454,44 |
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EMPENHO: 01060094 - DATA: 01/06/2026
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
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623.786,92 |
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EMPENHO: 01060095 - DATA: 01/06/2026
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
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937.421,60 |
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EMPENHO: 01060096 - DATA: 01/06/2026
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 01060097 - DATA: 01/06/2026
CDE CLINICA DE DIALISE DO EUSEBIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA AGUDA (HEMODIALISE) EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DR. AM [...]
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333.900,00 |
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EMPENHO: 01060098 - DATA: 01/06/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
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21.000,00 |
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EMPENHO: 01060099 - DATA: 01/06/2026
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS BEM COMO A INSTALACAO/DESINSTALACAO DOS MESMOS PA [...]
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85.616,00 |
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EMPENHO: 01060100 - DATA: 01/06/2026
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS BEM COMO A INSTALACAO/DESINSTALACAO DOS MESMOS PA [...]
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144.990,00 |
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EMPENHO: 01060101 - DATA: 01/06/2026
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS BEM COMO A INSTALACAO/DESINSTALACAO DOS MESMOS PA [...]
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41.390,00 |
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EMPENHO: 01060102 - DATA: 01/06/2026
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO DE CONTRATO DE GESTAO A FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL DE SAUDE JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 1.4 [...]
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2.037.338,76 |
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EMPENHO: 01060103 - DATA: 01/06/2026
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPRO [...]
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50.000,00 |
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