Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2026 |
EMPENHO: 02010015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECULT, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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2.850,63 |
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| 02/01/2026 |
EMPENHO: 02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SEJUV, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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26.113,40 |
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| 02/01/2026 |
EMPENHO: 02010144
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SEJUV.
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4.136,65 |
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| 02/01/2026 |
EMPENHO: 02010156
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 911769
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO P11.0 [...]
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127,51 |
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| 02/01/2026 |
EMPENHO: 02010127
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTICOS DEPARTAMENTOS.
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4.180,00 |
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| 02/01/2026 |
EMPENHO: 02010184
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS.
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2.508,60 |
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| 02/01/2026 |
EMPENHO: 02010106
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
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56.848,00 |
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| 02/01/2026 |
EMPENHO: 02010105
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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7.942,00 |
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| 02/01/2026 |
EMPENHO: 02010128
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS.
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1.526,95 |
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