Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2026 |
EMPENHO: 04050141
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL [...]
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02070075 |
5.408,24 |
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| 02/07/2026 |
EMPENHO: 06040028
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL [...]
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02070077 |
17.788,65 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02020005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO..
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01070001 |
875,85 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 25050014
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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01070002 |
720,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 25050006
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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01070004 |
17.238,30 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 25050010
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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01070006 |
73.727,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 25050002
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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01070008 |
7.575,70 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 19060001
59.468.804/0001-62
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNCIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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01070025 |
40.717,10 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 04050122
38.406.628/0001-64
MEDMAX SAÚDE INTEGRADA LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME A TABELA DA ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA (AMB) VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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01070028 |
9.656,00 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02010159
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
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01070030 |
9.111,49 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02010159
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
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01070031 |
6.502,56 |
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| 01/07/2026 |
EMPENHO: 02010159
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
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01070032 |
20.499,51 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 09020017
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
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30060001 |
26.960,74 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 09020017
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
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30060002 |
158,93 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02020052
06.099.370/0001-04
INFOLINK TELECOM LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE [...]
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30060004 |
4.032,61 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 04050109
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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30060007 |
3.360,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 04050107
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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30060009 |
10.241,66 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 04050111
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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30060011 |
12.220,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 22050005
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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30060013 |
39.359,60 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 22050005
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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30060015 |
48.875,00 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 01040088
42.150.664/0001-87
INFRA S.A VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
VALOR REFERENTE A GRU - PARA ATENDER A SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICÍPIO
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30060017 |
33.847,67 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 28050009
05.312.376/0001-55
CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
CHAMADA PUBLICA PARA SELECAO DE ORGANIZACAO SOCIAL JA QUALIFICADA NA AREA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO- CE PARA POSTERIOR CELEBRACAO DE CONTRATO DE GESTAO DA UNIDADE DE PRONTO [...]
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30060018 |
96.160,19 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02030130
61.323.963/0001-10
EUSEBIO EFICIENTIZACAO ENERGETICA SPE LTDA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO VISANDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOLUÇÕES TE [...]
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30060019 |
789.136,98 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02030130
61.323.963/0001-10
EUSEBIO EFICIENTIZACAO ENERGETICA SPE LTDA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO VISANDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOLUÇÕES TE [...]
|
30060020 |
770.863,02 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02030144
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
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30060021 |
194.874,62 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02030146
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CEO DESTE MUNICIPIO.
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30060023 |
90.291,26 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02030145
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.
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30060026 |
100.372,28 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02030068
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
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30060029 |
486.476,65 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 09020053
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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30060032 |
54.333,93 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 09020053
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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30060033 |
364.593,62 |
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