Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060024
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORR [...]
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01060099 |
251.782,95 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040032
19.007.024/0001-09
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINAS PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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29050001 |
5.208,25 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 07050005
11.415.493/0001-47
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA METALICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇAO CORRETIVA, PREVENTIVA E MELHORIAS ESTRUTURAIS NOS GINASIOS POLIESPORTIVOS DAS ESCOLAS DA REDE M [...]
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29050003 |
118.677,88 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 09020017
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
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29050005 |
1.054,15 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 09020017
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
|
29050006 |
30.280,17 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010164
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC [...]
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29050007 |
79,62 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 09020017
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
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29050008 |
158,93 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010176
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC [...]
|
29050009 |
1.625,36 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 09020106
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
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29050011 |
64.044,42 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 09020108
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PRINCIPAL DE DEBITOS PARCELADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ALUSIVO A PASEP, DURANTE O CORRE [...]
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29050013 |
3.211,70 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010163
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
TARIFAS BANCARIAS
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29050015 |
545,17 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 09030003
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
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28050001 |
4.000,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 20050001
***.354.033-**
FRANCISCA ALEKSSANDRA DA ROCHA CAVALCANTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR(A) NO VII FORUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 20050001.
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28050003 |
2.035,29 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 20050004
***.170.573-**
NEUZA HELENA MENEZES DE QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR(A) NO VII FORUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA N° 20050004.
|
28050004 |
1.469,13 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 20050002
***.567.453-**
EMANUELLE ALCANTARA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR(A) NO VII FORUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME PORTRIA N° 20050002.
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28050005 |
1.469,08 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 10020011
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
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28050006 |
998,80 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 20050003
***.339.823-**
VANIA MARIA MAIA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR(A) NO VII FORUM DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.
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28050007 |
1.469,13 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010141
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC, DESTE MUNICIPIO.
|
28050008 |
6.438,81 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010141
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC, DESTE MUNICIPIO.
|
28050009 |
23.300,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 09020017
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
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28050011 |
1.176,49 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010196
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
28050012 |
3.762,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 09030003
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
28050015 |
4.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 09030003
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
|
28050016 |
1.254,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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28050017 |
7.520,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01040048
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
28050023 |
352.346,12 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010096
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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28050024 |
96.176,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010097
FOLHA DE PAGAMENTO - ARTICULACAO POLITICA
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04 - ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
28050025 |
47.000,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010099
FOLHA DE PAGAMENTO - ASS DE COMUNICACAO
|
05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
|
28050026 |
51.902,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01040048
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
|
28050027 |
51.886,30 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010085
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE- SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
|
28050028 |
93.150,00 |
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