Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 06040050
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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21050074 |
35.600,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 06040021
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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21050078 |
13.509,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 06040023
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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21050080 |
24.195,25 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 06040022
17.328.748/0001-10
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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21050082 |
46.280,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 06050001
11.652.689/0001-55
ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2026, QUE TEM COMO OBJETO CONTRIBUIR COM A QUALIDADE DE VIDA INTEGRAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, COM FUNDAMENTAÇÃO LEAGAL NA LEI FEDERAL Nº [...]
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20050172 |
159.620,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010063
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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20050001 |
1.520,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 09020042
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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20050002 |
15.833,33 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010111
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS- SEINSPE DESTE MUNICÍPIO, [...]
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20050004 |
2.833,33 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010161
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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20050005 |
7.645,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 15010002
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA VOLTADAS A ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E PROJETOS COM VISTAS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS JUNTO A UNIAO E AO ESTADO, BEM C [...]
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20050007 |
5.000,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 15010002
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA VOLTADAS A ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E PROJETOS COM VISTAS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS JUNTO A UNIAO E AO ESTADO, BEM C [...]
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20050008 |
5.000,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 15010002
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA VOLTADAS A ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E PROJETOS COM VISTAS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS JUNTO A UNIAO E AO ESTADO, BEM C [...]
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20050009 |
5.000,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 15010002
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA VOLTADAS A ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E PROJETOS COM VISTAS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS JUNTO A UNIAO E AO ESTADO, BEM C [...]
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20050010 |
5.000,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 15040008
17.917.537/0001-13
INSTITUTO PROCULT DE ARTE CULTURA E EDUCACAO
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CHAMAMENTO PUBLICO PARA A CELEBRACAO DE CONTRATO DE GESTAO A SER FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 14 [...]
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20050013 |
404.427,35 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 09020032
15.676.890/0001-23
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E APOIO AOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE FISCALIZAÇÃO, ATRAVÉS DE SISTE [...]
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20050014 |
20.437,36 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010145
00.542.479/0001-98
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO E DE SERVIÇOS VINCULADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, PROVENDO FISCALIZAÇÃO DE INFRAÇÕE [...]
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20050016 |
73.538,06 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02030149
00.542.479/0001-98
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO E DE SERVIÇOS VINCULADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, PROVENDO FISCALIZAÇÃO DE INFRAÇÕE [...]
|
20050017 |
18.518,70 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010143
00.542.479/0001-98
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO E DE SERVIÇOS VINCULADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, PROVENDO FISCALIZAÇÃO DE INFRAÇÕE [...]
|
20050018 |
3.891,62 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010143
00.542.479/0001-98
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO E DE SERVIÇOS VINCULADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, PROVENDO FISCALIZAÇÃO DE INFRAÇÕE [...]
|
20050019 |
972,90 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02030149
00.542.479/0001-98
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO E DE SERVIÇOS VINCULADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, PROVENDO FISCALIZAÇÃO DE INFRAÇÕE [...]
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20050021 |
17.285,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010144
00.542.479/0001-98
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO E DE SERVIÇOS VINCULADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, PROVENDO FISCALIZAÇÃO DE INFRAÇÕE [...]
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20050022 |
22.500,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010144
00.542.479/0001-98
ATLANTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO E DE SERVIÇOS VINCULADOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, PROVENDO FISCALIZAÇÃO DE INFRAÇÕE [...]
|
20050023 |
2.500,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02030208
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
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20050037 |
15.361,97 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02020005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO..
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20050039 |
4.483,59 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02020004
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..
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20050040 |
47.031,70 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02020003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO.
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20050041 |
46.310,46 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 09020006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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20050042 |
11.624,12 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02030209
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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20050043 |
26.724,25 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02030209
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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20050044 |
1.655,78 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02020013
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
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20050045 |
9.107,58 |
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