Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02010159
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
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07050004 |
6.776,30 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02010070
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROP [...]
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07050005 |
12.159,17 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02010062
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CAR [...]
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07050028 |
38.195,08 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02010065
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA [...]
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07050029 |
12.389,25 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 01040102
07.907.538/0001-23
LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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07050034 |
134.789,48 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 24040005
28.404.293/0001-91
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO LUZ DO SOL
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 11/2026 , TEM POR OBJETO O PROJETO GERAÇÃO IA COM A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE 50 ADOLESCENTES DE 12 E 17 ANOS DAS COMUNIDADES DA LAGOINHA E CENTRO DE EUSEBIO [...]
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07050041 |
278.968,80 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 01040104
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO -IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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07050042 |
6.870,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 26020001
06.974.198/0001-90
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
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07050050 |
14.480,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05010094
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES LEGAIS.
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07050052 |
337,74 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 24020003
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PACOTE OFFICE E LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL, COPIADORA E IMPRESSORA COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER [...]
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07050054 |
4.560,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 23040001
11.143.533/0001-49
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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07050056 |
11.588,50 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 01040094
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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07050058 |
1.006,60 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02020013
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
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07050061 |
3.760,83 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 03030001
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REG ENG ARQ E AGRONOMIA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE ENCARGOS COM EMISSAO DE ARTS, LAUDOS E DEMAIS DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO CREDOR ACIMA CITADO EM FAVOR DESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
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07050064 |
108,39 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 03030001
07.135.601/0001-50
CREA-CE CONSELHO REG ENG ARQ E AGRONOMIA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REFERENTE ENCARGOS COM EMISSAO DE ARTS, LAUDOS E DEMAIS DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO CREDOR ACIMA CITADO EM FAVOR DESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
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07050065 |
108,39 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 09020017
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
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07050071 |
8,01 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05010214
06.099.370/0001-04
INFOLINK TELECOM LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQU [...]
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06050003 |
2.714,38 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06040012
00.578.619/0001-88
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE EUSEBIO
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06050004 |
502.323,75 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010089
***.671.253-**
ELIEZER BARROSO FILHO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL CICERO SÁ N 58 - CENTRO - EUSÉBIO-CE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA.
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06050012 |
7.500,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 30040004
11.652.689/0001-55
ASSOCIACAO DE HIPISMO E EQUOTERAPIA CHAMBORD
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2025, RELATIVO A 7º PARCELA, QUE TEM COMO OBJETO A INCLUSÃO DE NOVAS METAS E O ACRÉSCIMO DE VALOR FINANCEIRO INFERIOR A 50% DO VALOR [...]
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06050014 |
184.543,98 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 27020011
05.932.253/0001-17
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E ACOES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIACAO APRESENTACAO E APLICACAO DE PROJETOS DE EDUCACAO
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05050001 |
1.388.580,80 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 04050002
***.274.483-**
RONER NOGUEIRA RAMOS
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO N° 0011378-26.2013.8.06.0075
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05050003 |
1.500,48 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 23030008
15.839.938/0001-77
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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05050004 |
34.022,40 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 29040014
03.502.169/0001-38
INSTITUTO TECNOL. E VOCACIONAL AVANCADO - ITEVA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 14/2025 , (2ª PARCELA) E TEM COM OBJETO O PROJETO MIDIACOM, QUE CORROBORA PARA A TRANSFORMAÇÃO DE VIDA COM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DA REGIAÕ, ATRAVE [...]
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05050006 |
760.682,20 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 29040002
35.432.845/0001-30
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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05050007 |
15.000,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 29040004
35.432.845/0001-30
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
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05050008 |
45.577,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 29040003
35.432.845/0001-30
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
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05050009 |
24.345,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 19020001
11.143.533/0001-49
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME C [...]
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05050011 |
111.060,76 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 05010103
07.293.038/0001-49
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CONTRATACAO DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FORTALEZA CDL FORTALEZA ENTIDADE DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE LOCAL PARA OPERACIONALIZACAO DO SPC BRASIL VISANDO A PRESTACAO DE SERVIC [...]
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05050013 |
5.003,40 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 10040013
12.711.031/0001-30
OLIMPIOS PARTICIPAÇÕES
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO N° P102023517-2025, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
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05050014 |
23.152,20 |
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