Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020013
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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30040077 |
4.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020012
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
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30040078 |
4.266,90 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020012
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
|
30040079 |
2.246,20 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020012
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO CER, CAPS, CEO E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
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30040080 |
1.153,90 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020009
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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30040081 |
14.603,60 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020010
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL E NO NASF DESTE MUNICIPIO.
|
30040082 |
198,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020011
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
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30040083 |
5.528,60 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 10020011
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO PSF, COVID BASICA E PACS DESTE MUNICIPIO.
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30040084 |
998,80 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010236
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% , DESTE MUNICIPIO.
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30040086 |
847,70 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010236
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% , DESTE MUNICIPIO.
|
30040087 |
16.176,00 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02030088
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO NASF E NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
|
30040088 |
14.630,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02030088
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO NASF E NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
|
30040090 |
1.254,00 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02030088
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NO NASF E NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
|
30040091 |
4.598,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02020114
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO.
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30040092 |
2.497,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02020114
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% , DESTE MUNICIPIO.
|
30040093 |
85.691,10 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02020123
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO DA DA UNIDADE EDUCAÇÃO - SEDUC, DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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30040004 |
245,56 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010163
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
TARIFAS BANCARIAS
|
30040005 |
523,20 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010164
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC [...]
|
30040022 |
65,59 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010176
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC [...]
|
30040023 |
1.605,72 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 28040009
28.940.148/0001-25
ASSOCIACAO FREEMIND BRASIL - SOCIEDADE INTERNACION
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
INSCRIÇÃO PARA O 11º CONGRESSO INTERNACIONAL FREEMIND 2026, QUE REALIZAR-SE EM TEREZINA/PI, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE TEREZINA DE 20 A 28 DE NOVEMBRO DE 2026.
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30040039 |
1.980,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 08040001
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL, PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
|
30040040 |
802,00 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 08040001
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL, PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
|
30040102 |
677,20 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 09020106
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
|
30040105 |
64.044,42 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 09020108
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM PRINCIPAL DE DEBITOS PARCELADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ALUSIVO A PASEP, DURANTE O CORRE [...]
|
30040107 |
3.211,70 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 09020109
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A DESPESA COM JUROS E OU ENCARGOS DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ALUSIVO A PASEP, DURANTE O COR [...]
|
30040108 |
5.734,31 |
|
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010081
FOLHA DE PAGAMENTO - SEDETI
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGICO E INOVAÇÃO - SEDETI, DESTE MUNICIPIO.
|
29040001 |
68.744,44 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 09020015
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DESTE MUNICIP [...]
|
29040003 |
2.000,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02030014
23.563.067/0001-30
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEDETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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29040004 |
3.762,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
|
29040005 |
62.833,33 |
|
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 02010080
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA E OUVIDORIA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
|
29040006 |
34.095,98 |
|
