Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 07040004
14.929.252/0001-04
CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETOS REFERENTES AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT
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22040002 |
130,64 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 05010154
21.635.363/0004-16
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
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22040003 |
451.275,66 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 05010154
21.635.363/0004-16
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE EUSEBIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
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22040004 |
866.158,83 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 06010019
21.635.363/0004-16
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO MARQUISE NO QUE TANGE A DESTINAÇÃO FINAL ATERRO CONTRATO 201904052
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22040006 |
444.047,78 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 09020071
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS, INCLUINDO PAGAMEN [...]
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22040009 |
203.703,70 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 09020072
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
JUROS E ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40/00008-7, CONTRATADA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS.
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22040010 |
170.997,93 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 14040001
45.616.309/0001-49
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE À AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA DOIS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, SENDO ELES: BRENO ASSUNÇÃO DA ROCHA E BRENA MENE [...]
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22040012 |
222,10 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 14040001
45.616.309/0001-49
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE À AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA DOIS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, SENDO ELES: BRENO ASSUNÇÃO DA ROCHA E BRENA MENE [...]
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22040013 |
374,20 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 09020017
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATROMONIO DO SERVIDOR PUBLICO PASEP, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSEBIO-C [...]
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20040001 |
11.566,83 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 27020037
***.551.953-**
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BASTOS
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS
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17040001 |
3.210,13 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030212
13.179.821/0001-89
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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17040003 |
746,50 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 05010072
36.475.821/0001-21
QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR COMPLETO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAPS AD III E POLICLINICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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17040004 |
13.859,82 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02020004
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..
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17040008 |
44.333,70 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030209
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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17040009 |
24.947,85 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030209
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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17040010 |
5.863,18 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 30030006
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM GERAL, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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17040011 |
15.878,80 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030065
06.099.370/0001-04
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUPORTE DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA E LOGICA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICI [...]
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17040013 |
331,68 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030060
11.143.533/0001-49
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE NATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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17040016 |
12.669,81 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 23030014
11.143.533/0001-49
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE NATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA -SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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17040018 |
24.974,09 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 13040002
02.032.646/0001-86
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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17040026 |
19.701,70 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 15040001
02.032.646/0001-86
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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17040027 |
34.997,85 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030064
06.099.370/0001-04
INFOLINK TELECOM LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUPORTE DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA E LOGICA, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BASICA, DESTE M [...]
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17040028 |
1.928,62 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 09020101
02.736.051/0001-01
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNICIONAIS, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADIUNICO - IGD, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,
|
17040031 |
6.870,00 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 05010142
13.179.821/0001-89
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.
|
17040033 |
4.650,00 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 05010142
13.179.821/0001-89
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.
|
17040034 |
4.684,88 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 05010171
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A ULTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, [...]
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17040035 |
3.694,97 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 05010141
11.877.915/0001-04
TECPLAST-TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ALOJAMENTOS WC´S PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
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17040038 |
14.951,43 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 06040040
35.895.934/0001-13
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PECAS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
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17040040 |
59.780,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 09020065
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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17040042 |
99.626,62 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030129
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
17040043 |
174.101,90 |
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