Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20070011 - DATA: 20/07/2026
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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10.305,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070010 - DATA: 20/07/2026
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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15.019,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070040 - DATA: 20/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO
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13.676,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070046 - DATA: 20/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA /2026.
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9.476,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070132 - DATA: 20/07/2026
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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265.219,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070137 - DATA: 20/07/2026
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 104296
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13.260,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070135 - DATA: 20/07/2026
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 104296
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3.978,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070091 - DATA: 20/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO
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11.180,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070090 - DATA: 20/07/2026
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº105369
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16.939,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070089 - DATA: 20/07/2026
JR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI EPP
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº105369
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5.081,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070044 - DATA: 20/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO
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19.274,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070020 - DATA: 20/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO
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6.123,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070142 - DATA: 20/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO
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33,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070141 - DATA: 20/07/2026
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº634
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20,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070139 - DATA: 20/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO
|
59,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070138 - DATA: 20/07/2026
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº632
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35,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070134 - DATA: 20/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO
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69,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070133 - DATA: 20/07/2026
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº633
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41,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070038 - DATA: 20/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO
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25.153,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20070021 - DATA: 20/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO
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5.198,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070031 - DATA: 17/07/2026
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 520
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3.676,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070030 - DATA: 17/07/2026
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 520
|
9.190,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070029 - DATA: 17/07/2026
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTADO SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 520
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16.849,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070025 - DATA: 17/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 519 - CONCORDIA CONSTRUÇÕES EIRELI.
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3.453,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070024 - DATA: 17/07/2026
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 519 - CONCORDIA CONSTRUÇÕES EIRELI.
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1.381,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070023 - DATA: 17/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA NF - 519 - CONCORDIA CONSTRUÇÕES EIRELI.
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6.332,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070021 - DATA: 17/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. ISS RETIDO EM NF Nº 5931 - ATHOS ASSESSORIA E SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA.
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2.473,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070020 - DATA: 17/07/2026
ATHOS ASSESSORIA E SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. IRRF RETIDO DA NF Nº 5931 - ATHOS ASSESSORIA E SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA.
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2.374,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070019 - DATA: 17/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NF - 5931 - ATHOS ASSESSORIA E SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA.
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5.442,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070017 - DATA: 17/07/2026
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 386 - MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A.
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32.666,28 |
0,00 |
0,00 |
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