Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09020063 - DATA: 09/02/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO. .
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130.000,00 |
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EMPENHO: 09020064 - DATA: 09/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
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40.000,00 |
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EMPENHO: 09020065 - DATA: 09/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30%) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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401.000,00 |
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EMPENHO: 09020066 - DATA: 09/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF E COVID-BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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568.000,00 |
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EMPENHO: 09020067 - DATA: 09/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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36.000,00 |
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EMPENHO: 09020068 - DATA: 09/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 09020069 - DATA: 09/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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104.000,00 |
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EMPENHO: 09020070 - DATA: 09/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 09020076 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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320.000,00 |
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EMPENHO: 09020077 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO SUAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 09020078 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COR [...]
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47.000,00 |
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EMPENHO: 09020079 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 09020080 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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45.000,00 |
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EMPENHO: 09020081 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR COVID SDS BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 09020082 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
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54.000,00 |
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EMPENHO: 09020083 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 09020084 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORR [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 09020085 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DO COVID SDS BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES [...]
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23.000,00 |
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EMPENHO: 09020091 - DATA: 09/02/2026
ALUGUEL SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADOS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADOS NO SETOR DE HABITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL . DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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4.000.000,00 |
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EMPENHO: 09020094 - DATA: 09/02/2026
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
ORDEM DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ATENDER A GESTÃO ADMINITRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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18.000,00 |
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EMPENHO: 09020096 - DATA: 09/02/2026
GEIZA PEREIRA DE FIGUEIREDO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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5.208,25 |
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EMPENHO: 09020102 - DATA: 09/02/2026
JOSE GOMES DE SOUSA NETO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SDS
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS FUNERARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
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57.711,07 |
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EMPENHO: 09020104 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 09020105 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 09020110 - DATA: 09/02/2026
LAGE ALENCAR ADVOGADOS
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
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5.447,94 |
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EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2026
RODRIGO BASTOS MACEDO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BAHIA N 26 - PARQUE HAVAI EUSEBIO-CE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS AD E CAF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO A S [...]
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25.018,32 |
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EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2026
COMJUG INDENIZACAO
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
?EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES VINCULADOS À COMJUG, DECORRENTE DE DIREITOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE.
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8.393,10 |
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EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2026
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE G A EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO INFANTIL DA REDE PUBLICA DE EUSEBIO
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823.414,78 |
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EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2026
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE G A EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DE EUSÉBIO
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867.226,50 |
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EMPENHO: 03020001 - DATA: 03/02/2026
CREA-CE CONSELHO REG ENG ARQ E AGRONOMIA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE ENCARGOS COM EMISSAO DE ARTS, LAUDOS E DEMAIS DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO CREDOR ACIMA CITADO EM FAVOR DESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
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285,59 |
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