Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09020006 - DATA: 09/02/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SSPC
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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130.000,00 |
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EMPENHO: 09020032 - DATA: 09/02/2026
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
AMT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E APOIO AOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE FISCALIZAÇÃO, ATRAVÉS DE SISTE [...]
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226.109,84 |
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EMPENHO: 09020014 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PRD
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORR [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 09020015 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PRD
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DESTE MUNICIP [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 09020052 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
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481.915,76 |
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EMPENHO: 09020053 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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1.500.000,00 |
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EMPENHO: 09020054 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSSOLA LOTADO NO PASC DESTE MUNICIPIO.
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3.500.000,00 |
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EMPENHO: 09020055 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
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250.000,00 |
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EMPENHO: 09020056 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CEO DESTE MUNICIPIO.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 09020057 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 09020059 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 09020060 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO.
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720.000,00 |
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EMPENHO: 09020061 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PESSOAL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO
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1.000.000,00 |
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EMPENHO: 09020062 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO
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135.000,00 |
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EMPENHO: 09020066 - DATA: 09/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF E COVID-BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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568.000,00 |
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EMPENHO: 09020067 - DATA: 09/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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36.000,00 |
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EMPENHO: 09020068 - DATA: 09/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 09020069 - DATA: 09/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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104.000,00 |
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EMPENHO: 09020070 - DATA: 09/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 09020104 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA UPA DESTE MUNICIPIO.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 09020105 - DATA: 09/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2026
COMJUG INDENIZACAO
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SFP
?EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES VINCULADOS À COMJUG, DECORRENTE DE DIREITOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE.
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8.393,10 |
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EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2026
RODRIGO BASTOS MACEDO
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BAHIA N 26 - PARQUE HAVAI EUSEBIO-CE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS AD E CAF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE, JUNTO A S [...]
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25.018,32 |
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EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2026
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE G A EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO INFANTIL DA REDE PUBLICA DE EUSEBIO
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823.414,78 |
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EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2026
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE G A EIRELI
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DE EUSÉBIO
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867.226,50 |
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EMPENHO: 03020002 - DATA: 03/02/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO
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24.754,00 |
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EMPENHO: 03020003 - DATA: 03/02/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
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92.827,50 |
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EMPENHO: 03020004 - DATA: 03/02/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDU
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
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61.885,00 |
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EMPENHO: 03020001 - DATA: 03/02/2026
CREA-CE CONSELHO REG ENG ARQ E AGRONOMIA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
SAUDE
REFERENTE ENCARGOS COM EMISSAO DE ARTS, LAUDOS E DEMAIS DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO CREDOR ACIMA CITADO EM FAVOR DESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
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285,59 |
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EMPENHO: 02020012 - DATA: 02/02/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SEGAB
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
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389.476,00 |
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