Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 15040007
14.093.428/0001-30
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
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20070136 |
1.791,42 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02030086
14.093.428/0001-30
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
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20070140 |
1.002,98 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 04050135
61.323.963/0001-10
EUSEBIO EFICIENTIZACAO ENERGETICA SPE LTDA
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO PARA SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS
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17070001 |
1.027.454,92 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01070019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO.
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17070003 |
7.322,04 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 02020003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO.
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17070004 |
53.644,63 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 09020003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL), DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
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17070005 |
5.818,01 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 09020004
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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17070006 |
4.455,72 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01060099
35.895.934/0001-13
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS BEM COMO A INSTALACAO/DESINSTALACAO DOS MESMOS PA [...]
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17070007 |
15.900,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01060101
35.895.934/0001-13
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS BEM COMO A INSTALACAO/DESINSTALACAO DOS MESMOS PA [...]
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17070008 |
12.428,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 08060013
02.558.157/0001-62
TELEFONICA BRASIL S.A.
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, SMP - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, COM INTERNET MÓVEL COM COBERTURA TOTAL NO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CE PARA ATENDER A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE EUSÉIO
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17070009 |
3.032,60 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01060094
10.545.631/0001-40
AFS TURISMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICI [...]
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17070010 |
267.113,69 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01040077
21.635.363/0004-16
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANEJO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO D [...]
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17070015 |
680.547,50 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 04050126
00.578.619/0001-88
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO,
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17070022 |
115.131,03 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 02020005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO..
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17070026 |
8.880,46 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01060130
00.578.619/0001-88
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
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17070028 |
133.147,02 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 26010002
14.093.428/0001-30
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DO TIPO ONIBUS URBANO PARA O TRANSPORTE DE ALUNO UNIVERSITARIO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O [...]
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16070001 |
171.047,76 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 15010002
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA VOLTADAS A ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E PROJETOS COM VISTAS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS JUNTO A UNIAO E AO ESTADO, BEM C [...]
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16070002 |
5.000,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 17060003
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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16070003 |
117.396,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 27020022
43.996.368/0001-64
CONS.ESC.CENTRO EDUC. INF TEREZINHA CAMPINA BRAUNA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ES [...]
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16070006 |
5.592,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 27020035
43.996.368/0001-64
CONS.ESC.CENTRO EDUC. INF TEREZINHA CAMPINA BRAUNA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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16070007 |
500,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 27020012
52.864.588/0001-25
UNID.EXEC.CENTRO EDUC.INF.ALISSON SILVA DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ES [...]
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16070008 |
2.820,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 27020032
12.056.003/0001-26
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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16070012 |
500,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 27020033
12.055.980/0001-09
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ZULEIDE ROCHA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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16070013 |
500,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 27020036
29.182.162/0001-70
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DO TIMBU
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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16070014 |
500,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 02030179
04.358.836/0001-13
CONS. ESC. DA ESC. DE ENS. INF. E FUND. A. BEZERRA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AOS SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019
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16070015 |
500,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 27020025
20.696.517/0001-74
CONS. ESC. DO C. DE EDUC. INF. ALMIR F. DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
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16070016 |
500,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 02030200
14.432.687/0001-49
CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AOS SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019
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16070017 |
500,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 02030180
04.358.851/0001-61
CONSELHO ESCOLAR DA ESC.DE ENS. FUND. DO AUTODROMO
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AOS SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019
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16070018 |
500,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 02030182
01.988.006/0001-81
CONSELHO ESCOLAR DA ESC. DE 1. GRAU DO CARARU
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AOS SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019
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16070019 |
500,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 02030190
01.962.840/0001-06
CONSELHO ESC. DA ESCOLA DE 1. GRAU DAS GUARIBAS
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AOS SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019
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16070020 |
500,00 |
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