Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 30040003 - DATA: 30/04/2026
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1101202
2024
|
1.447.067,24 |
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PAGAMENTO: 30040033 - DATA: 30/04/2026
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0414002
2023
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500.000,00 |
|
PAGAMENTO: 30040048 - DATA: 30/04/2026
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1101075
2024
|
38.372,73 |
|
PAGAMENTO: 30040050 - DATA: 30/04/2026
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1202252
2024
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43.463,18 |
|
PAGAMENTO: 27040008 - DATA: 27/04/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0809005
2024
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41.282,85 |
|
PAGAMENTO: 27040009 - DATA: 27/04/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P0813011
2024
|
80.247,76 |
|
PAGAMENTO: 27040022 - DATA: 27/04/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
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P1002102
2023
|
18.669,76 |
|
PAGAMENTO: 27040023 - DATA: 27/04/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0405008
2024
|
22.403,70 |
|
PAGAMENTO: 27040024 - DATA: 27/04/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0201088
2024
|
7.467,90 |
|
PAGAMENTO: 27040025 - DATA: 27/04/2026
TECPLAST-TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P1209008
2024
|
13.478,61 |
|
PAGAMENTO: 27040026 - DATA: 27/04/2026
TECPLAST-TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P1202274
2024
|
4.901,31 |
|
PAGAMENTO: 27040027 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0609012
2023
|
4.760,61 |
|
PAGAMENTO: 27040028 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0609012
2023
|
4.760,61 |
|
PAGAMENTO: 27040029 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0901038
2023
|
4.760,61 |
|
PAGAMENTO: 27040030 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P1101277
2023
|
4.760,61 |
|
PAGAMENTO: 27040031 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P1101277
2023
|
4.760,61 |
|
PAGAMENTO: 27040032 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0102324
2024
|
4.760,61 |
|
PAGAMENTO: 27040033 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0102324
2024
|
4.760,61 |
|
PAGAMENTO: 27040034 - DATA: 27/04/2026
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0102324
2024
|
4.760,61 |
|
PAGAMENTO: 16040021 - DATA: 16/04/2026
N.C. SERVICOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P1101199
2024
|
116.328,69 |
|
PAGAMENTO: 16040022 - DATA: 16/04/2026
N.C. SERVICOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0301130
2024
|
39.777,81 |
|
PAGAMENTO: 16040023 - DATA: 16/04/2026
LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P1101079
2024
|
1.980,00 |
|
PAGAMENTO: 16040025 - DATA: 16/04/2026
LACAM-LAB. DE ANALISES CLIN.ALARICO MONTALVERNE-ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P1101127
2024
|
43.866,06 |
|
PAGAMENTO: 14040013 - DATA: 14/04/2026
WERBENIA AMED DA SILVA ME
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0814004
2023
|
3.865,00 |
|
PAGAMENTO: 14040015 - DATA: 14/04/2026
WERBENIA AMED DA SILVA ME
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0522002
2023
|
33.290,00 |
|
PAGAMENTO: 14040051 - DATA: 14/04/2026
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0414002
2023
|
446.575,00 |
|
PAGAMENTO: 13040011 - DATA: 13/04/2026
CREONICE SOUSA DA SILVA
|
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUICAO DE IPTU CONFORME DESPACHO COM NUMERACAO DE PROCESSO P102023476-2025 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
|
P0825003
2025
|
192,16 |
|
PAGAMENTO: 09040023 - DATA: 09/04/2026
G.A.C MOTA EPP
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0913008
2024
|
3.655,92 |
|
PAGAMENTO: 09040024 - DATA: 09/04/2026
G.A.C MOTA EPP
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P0102256
2024
|
2.774,20 |
|
PAGAMENTO: 09040025 - DATA: 09/04/2026
G.A.C MOTA EPP
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR NESTA DATA.
|
P1202244
2024
|
21,51 |
|
