| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2026 |
04050123
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
2.854,80 |
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| 10/07/2026 |
04050118
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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PAGO |
924,60 |
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| 10/07/2026 |
04050101
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS , CAMBIO MECÂNICO , VIDROS ELÉTRICOS , BIOCOMBUSTÍVEL , AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA , 04(QUATRO) PORT [...]
|
PAGO |
1.029,60 |
|
| 10/07/2026 |
04050101
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS , CAMBIO MECÂNICO , VIDROS ELÉTRICOS , BIOCOMBUSTÍVEL , AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA , 04(QUATRO) PORT [...]
|
PAGO |
4.290,00 |
|
| 10/07/2026 |
04050018
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
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LIQUIDADO |
160.925,69 |
|
| 10/07/2026 |
03020005
ASSESI BRASIL LTDA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO.
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PAGO |
4.300,00 |
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| 10/07/2026 |
02060007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTO QUESTÃO DE FROTA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.233,04 |
|
| 10/07/2026 |
02030139
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
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08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO.
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PAGO |
134.368,32 |
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| 10/07/2026 |
02030083
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DO TIPO MICRONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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PAGO |
5.113,13 |
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| 10/07/2026 |
02030051
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL (POLICIA MILITAR), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MU [...]
|
PAGO |
1.864,38 |
|
| 10/07/2026 |
02030046
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA-SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
02030039
AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO TANQUE LIMPA FOSSA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CE.
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PAGO |
54.002,08 |
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| 10/07/2026 |
02030024
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVICE DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTO QUESTÃO DE FROTA , PRÓPRIO OU LICENCIADO , COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL COM SISTEMA PLUG [...]
|
PAGO |
598,00 |
|
| 10/07/2026 |
02030018
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO A SEREM EXECUTADOS COM MICRO-ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JU [...]
|
PAGO |
2.640,40 |
|
| 10/07/2026 |
02030017
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ONIBUSURBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
PAGO |
5.116,80 |
|
| 10/07/2026 |
02030016
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERETE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO A SEREM EXECUTADOS COM ONIBIUS RODOVIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE [...]
|
PAGO |
3.480,19 |
|
| 10/07/2026 |
02020115
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO VAN , CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS , CÂMBIO MECÂNICO .
|
PAGO |
14.480,00 |
|
| 10/07/2026 |
02020053
INFOLINK TELECOM LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA ,MANUTENÇÃO PREVENTIVA ,CORRETIVA FÍSICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, [...]
|
PAGO |
591,97 |
|
| 10/07/2026 |
02020033
GLOBAL FACILITE LTDA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - P00005153/2026
|
PAGO |
256,28 |
|
| 10/07/2026 |
02020031
INFOLINK TELECOM LTDA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQU [...]
|
PAGO |
149,64 |
|
| 10/07/2026 |
02020030
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
PAGO |
9.630,05 |
|
| 10/07/2026 |
02020029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
PAGO |
678,81 |
|
| 10/07/2026 |
02020025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
PAGO |
10.765,91 |
|
| 10/07/2026 |
02020024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
PAGO |
8.133,93 |
|
| 10/07/2026 |
02020021
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE - SEAGP, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
1.932,68 |
|
| 10/07/2026 |
02020020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
7.952,74 |
|
| 10/07/2026 |
02020019
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
2.487,68 |
|
| 10/07/2026 |
02020018
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO (EDUCAÇAO ESPECIAL) ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
6.232,08 |
|
| 10/07/2026 |
02020018
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO (EDUCAÇAO ESPECIAL) ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
6.232,08 |
|
| 10/07/2026 |
02020017
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, SETOR DE EDUCAÇAO INFANTIL, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
41.023,15 |
|
| 10/07/2026 |
02020017
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, SETOR DE EDUCAÇAO INFANTIL, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
41.023,15 |
|
| 10/07/2026 |
02020015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO (ENSINO FUNDAMENTAL) ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
91.174,20 |
|
| 10/07/2026 |
02020015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO (ENSINO FUNDAMENTAL) ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
91.174,20 |
|
| 10/07/2026 |
02010226
INFOLINK TELECOM LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA FÍSICA E LÓGICA (SOFTWARE), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, [...]
|
PAGO |
4.617,52 |
|
| 10/07/2026 |
02010217
R SOUZA LOCACOES EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA. LOCAÇÃO DE 06(SEIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA,MOTORIZAÇÃO NÃO INFERIOR A 77CV A 6250RPM, CI [...]
|
PAGO |
31.080,00 |
|
| 10/07/2026 |
02010214
INFOLINK TELECOM LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
8.658,40 |
|
| 10/07/2026 |
02010202
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1U VEÍCULO UNITÁRIO P/ 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
|
PAGO |
14.480,00 |
|
| 10/07/2026 |
02010169
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT , DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.035,37 |
|
| 10/07/2026 |
02010062
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CAR [...]
|
PAGO |
13.378,44 |
|
| 10/07/2026 |
01060119
MEDMAX SAÚDE INTEGRADA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME A TABELA DA ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA (AMB) VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
5.720,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060118
PROSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EU [...]
|
PAGO |
738.105,83 |
|
| 10/07/2026 |
01060117
PROSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EU [...]
|
PAGO |
738.105,83 |
|
| 10/07/2026 |
01060116
PROSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EU [...]
|
PAGO |
568.993,37 |
|
| 10/07/2026 |
01060115
PROSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA SAÚDE, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EU [...]
|
PAGO |
568.993,37 |
|
| 10/07/2026 |
01060104
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA
|
15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS, DESTINADOS AS SECRETAR [...]
|
PAGO |
77.330,00 |
|
| 10/07/2026 |
01060098
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
PAGO |
817,22 |
|
| 10/07/2026 |
01060006
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE COMPRA DE GÁS, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.980,32 |
|
| 10/07/2026 |
01040105
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE INSUMOS(EXCETO PAPEL) DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMATICA COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IM [...]
|
PAGO |
1.334,06 |
|
| 10/07/2026 |
01040101
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
P00005457/2026 REFERENTE A SALDO DE EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 4050126 NO VALOR DE VALOR DE R$53.786,96, TOTALIZANDO R$383.454,35
|
PAGO |
329.667,39 |
|
| 10/07/2026 |
01040031
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
01040026
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.258,23 |
|
| 10/07/2026 |
01040024
VICTRIX MARKETING PROPAGANDA ASSOCIADOS LTDA.
|
05 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
|
PAGO |
178.474,30 |
|
| 09/07/2026 |
30060003
IEP - INSTITUTO DE EDUCACAO PORTAL
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2026, TEM POR OBJETO PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL, A VALORIZAÇÃO DOS SABERES, EXPERIÊNCIAS E A AMPLIAÇÃO DA AUTONOMIA ECONÔMICA E CULTURAL DA POPULAÇÃO IDOSA, [...]
|
PAGO |
45.065,75 |
|
| 09/07/2026 |
27020036
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DO TIMBU
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 09/07/2026 |
27020035
CONS.ESC.CENTRO EDUC. INF TEREZINHA CAMPINA BRAUNA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 09/07/2026 |
27020034
CONSELHO ESC. DA ESC. DE ENS. FUND. SAO RAIMUNDO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 09/07/2026 |
27020033
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ZULEIDE ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 09/07/2026 |
27020032
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA TAV. DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 09/07/2026 |
27020031
UNIDADE EXEC. CENTRO DE EDUCACAO INF. DO JABUTI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 09/07/2026 |
27020030
UNIDADE EXECUTORA CEI JOSE FACANHA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DE FUNDOS DE ACORDO COM A LEI 1.637 DE 25/02/2019.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
