| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2026 |
02010159
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010158
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
0,08 |
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| 02/01/2026 |
02010158
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
26,29 |
|
| 02/01/2026 |
02010158
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
24,13 |
|
| 02/01/2026 |
02010158
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS
|
LIQUIDADO |
24,13 |
|
| 02/01/2026 |
02010158
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS
|
LIQUIDADO |
26,29 |
|
| 02/01/2026 |
02010158
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS
|
LIQUIDADO |
0,08 |
|
| 02/01/2026 |
02010158
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS
|
EMPENHADO |
50,50 |
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| 02/01/2026 |
02010157
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPRO [...]
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EMPENHADO |
50.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010156
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO P11.0 [...]
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LIQUIDADO |
127,51 |
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| 02/01/2026 |
02010156
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO P11.0 [...]
|
EMPENHADO |
127,51 |
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| 02/01/2026 |
02010155
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO PLANO CAPITALIZADO DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENC [...]
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EMPENHADO |
108.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010154
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
|
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL PLANO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO, DESTE MUNICIPIO DURA [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010153
CONSELHO COMUNITARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE FOMENTO Nº 06/2025, QUE TEM POR OBJETO O PROJETO SABEDORIA EM AÇÃO: ATENÇÃO INTEGRAL AO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA IDOSA, QUE PRETENDE CONTRIBUIR COM A MELHORA DA QUALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
27.120,00 |
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| 02/01/2026 |
02010152
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
150.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010151
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO - AMMA DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010150
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EX [...]
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EMPENHADO |
60.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010149
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010148
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
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02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.500.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010147
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A TARIFA SOCIAL DE CLASSE RESIDENCIAL CUJO CONSUMO SEJA IGUAL OU INFERIOR A 10M3 (DEZ METROS CÚBICOS) PARA ATENDER A S [...]
|
EMPENHADO |
33.113,21 |
|
| 02/01/2026 |
02010146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL.
|
LIQUIDADO |
55.598,31 |
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| 02/01/2026 |
02010146
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL.
|
EMPENHADO |
55.598,31 |
|
| 02/01/2026 |
02010145
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO.
|
LIQUIDADO |
5.339,01 |
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| 02/01/2026 |
02010145
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO.
|
EMPENHADO |
5.339,01 |
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| 02/01/2026 |
02010144
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SEJUV.
|
LIQUIDADO |
4.136,65 |
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| 02/01/2026 |
02010144
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SEJUV.
|
EMPENHADO |
4.136,65 |
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| 02/01/2026 |
02010143
BANCO DO BRASIL S.A
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO DESTA SECRETARIA NO EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
5.761,61 |
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| 02/01/2026 |
02010142
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
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09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.100.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010141
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
500.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010140
RENDA MINIMA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DO PROGRAMA RENDA MINIMA PARA COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATÓRIA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SDS, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
9.502.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010139
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE E [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010138
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE COVID SDS BASICA , DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
2.508,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010137
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
4.180,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010136
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
18.810,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010135
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
EMPENHADO |
3.762,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
EMPENHADO |
2.090,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010133
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NO SUAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
836,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010132
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
22.990,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010131
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DO COVID SDS BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DES [...]
|
EMPENHADO |
1.956,70 |
|
| 02/01/2026 |
02010130
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORR [...]
|
EMPENHADO |
499,40 |
|
| 02/01/2026 |
02010129
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.
|
EMPENHADO |
6.023,27 |
|
| 02/01/2026 |
02010128
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
1.006,22 |
|
| 02/01/2026 |
02010128
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
1.526,95 |
|
| 02/01/2026 |
02010128
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
3.994,16 |
|
| 02/01/2026 |
02010128
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
1.886,88 |
|
| 02/01/2026 |
02010128
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
6.831,79 |
|
| 02/01/2026 |
02010128
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
231,70 |
|
| 02/01/2026 |
02010128
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
4.256,11 |
|
| 02/01/2026 |
02010128
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
15.499,29 |
|
| 02/01/2026 |
02010128
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
2.084,19 |
|
| 02/01/2026 |
02010128
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS.
|
EMPENHADO |
37.317,29 |
|
| 02/01/2026 |
02010127
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTICOS DEPARTAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
28.006,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010127
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTICOS DEPARTAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
145.863,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010127
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTICOS DEPARTAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
4.427,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010127
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTICOS DEPARTAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
7.942,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010127
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTICOS DEPARTAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
5.434,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010127
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTICOS DEPARTAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
34.276,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010127
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTICOS DEPARTAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
418,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010127
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTICOS DEPARTAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
1.672,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010127
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
|
10 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DA SECRETARIA DE SAUDE E DE SEUS RESPECTICOS DEPARTAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
4.180,00 |
|
